eLine Dokumentacija

ADMINISTRACIJA
- Registracija na e-Line CLOUD
- Administracija Firme
SISTEM
- Promjena Firme
- Moja Firma
- Jezik
- Lične postavke
- Back Up
- Događaji
- Izlaz
GLAVNA KNJIGA
- Unos Podataka
  - Novi
    - Novi
    - Nastavak Knjiženja
    - Blagajna
    - Shema Knjiženja
  - Knjiženje
  - Servisi
    - Sheme Knjiženja
    - Zaključna Knjiženja
    - Preknjižavanje
    - Import Izvoda Banaka
    - Import Izvoda Banaka Pravila
- Kupci
  - Brza Kartica
  - Promet - Sva Knjiženja
  - Saldokonti Kupaca
  - Obračunske Jedinice
  - Dospjela Potraživanja
  - Zatvaranje Računa Kupaca
- Dobavljači
  - Brza Kartica
  - Promet - Sva Knjiženja
  - Saldokonti Dobavljača
  - Obračunske Jedinice
  - Dospjele Obaveze
  - Zatvaranje Računa Dobavljača
- Ostali
  - Brza Kartica
  - Promet - Sva Knjiženja
  - Saldokonti Ostalih Partnera
  - Obračunske Jedinice
- Izvještaji
  - Kartica Konta
  - Promet Konta
  - Kartice Konta
  - Kartice - Detalji Knjiženja
  - Bruto Bilans
  - Nalozi
  - Ostali Izvještaji
    - Partner-Konto
    - Kreator Izvještaja
    - Početno Stanje
    - Obračunske Jedinice
- KUF
- KIF
- PDV Obrazac
- Ostali Dokumenti
  - Kompenzacija
  - Cesija
- Godišnji Obrasci
- Statistika
- Obrtničko Poslovanje
- Povrat Naloga
USLUGE
- Fakture Usluga
- Predračuni Usluga
- Cjenovnik Usluga
- Tarife Usluga
- Napomene
- Načini Plaćanja
- Izvještaji
  - Promet Faktura
- Povrat Naloga
- Ulazne Fakture
- Povrat Naloga Ulaznih Faktura
VELEPRODAJA
- Fakture
- Predračuni
- Kalkulacije
- Definiranje Skladišta
- Cjenovnik
- Prijenosnice
- Inventura
- Ostali Dokumenti
- Servisi
- Pomoćni Dokumenti
- Narudžbe Kupaca
- Narudžbe Dobavljačima
- Artikal Info
- Prodaja Artikla
- Izvještaji
  - Kartica Artikla (Detalji)
  - Kartica Artikla
  - Kartice Robe
  - Kartice Artikala i Usluga
  - Promet Artikala
  - Lager Lista
  - Nalozi Knjiženja
  - Minimum i Maksimum
  - Promet Faktura
  - Promet Kalkulacija
  - Promet Predračuna
  - Ulazi Po Dobavljačima
  - Prodaja Po Kupcima
  - Naručeno / Isporučeno
  - Ugovori
  - Fakture Zbirno
  - Fakture po Načinu Plaćanja
  - Normativ/Izlaz
  - Realizacija
  - Stare Zalihe
  - FZO BiH
  - Pivot - Načini Plaćanja
  - Kalo
  - Rok Trajanja
  - Obrazac IKUL
  - TKV
  - TKU
- Statistika
- Povrat Naloga
MALOPRODAJA
- POS Kasa
- Fakture
- Predračuni
- Kalkulacije
- Definiranje Prodavnica
- Cjenovnik
- Nivelacija
- Prijenosnice
- Inventura
- Ostali Dokumenti
- Servisi
- Pomoćni Dokumenti
- Periodične Inventure
- Narudžbe Kupaca
- Narudžbe Dobavljačima
- Artikal Info
- Prodaja Artikla
- Izvještaji
  - Kartica Artikla (Detalji)
  - Kartica Artikla
  - Kartice Robe
  - Kartice Artikala i Usluga
  - Promet Artikala
  - Promet Smjene
  - Lager Lista
  - Nalozi Knjiženja
  - Minimum i Maksimum
  - Promet Faktura
  - Promet Kalkulacija
  - Promet Predračuna
  - Ulazi po Dobavljačima
  - Prodaja po Kupcima
  - Naručeno / Isporučeno
  - Ugovori
  - Fakture Zbirno
  - Fakture po Načinu Plaćanja
  - Normativ/Izlaz
  - Realizacija
  - Stare Zalihe
  - FZO FBiH
  - Pivot - Načini Plaćanja
  - Kalo
  - Rok Trajanja
  - Obrazac IKUL
  - TKM
  - TKU
- Statistika
- Povrat Naloga
PROIZVODNJA
- Fakture
- Predračuni
- Kalkulacije
- Definiranje Skladišta
- Cjenovnik
- Inventura
- Prijenosnice
- Ostali Dokumenti
- Radni Nalozi
- Knjiga Normativa
- Servisi
- Pomoćni Dokumenti
- Narudžbe Dobavljačima
- Artikal Info
- Prodaja Artikla
- Izvještaji
  - Kartica Artikla (Detalji)
  - Kartica Artikla
  - Kartice Robe
  - Kartice Materijala i Usluga
  - Promet Artikala
  - Lager Lista
  - Nalozi Knjiženja
  - Minimum i Maksimum
  - Stanje Materijala
  - Promet Faktura
  - Promet Kalkulacija
  - Promet Predračuna
  - Ulazi po Dobavljačima
  - Prodaja po Kupcima
  - Naručeno / Isporučeno
  - Ugovori
  - Fakture Zbirno
  - Fakture po Načinu Plaćanja
  - Normativi/Izlaz
  - Proizvedeni Artikli
  - Realizacija
  - Stare Zalihe
  - FZO FBiH
  - Pivot - Načini Plaćanja
  - Kalo
  - Rok Trajanja
  - TKV
  - TKU
- Statistika
- Povrat Naloga
STALNA SREDSTVA
- Unos Podataka
  - Servisi
    - Amortizacija
    - Rashod
  - Knjiženje
- Šifrarnik Stalnih sredstava
- Revers Stalnih Sredstava
- Nomenklaturne Grupe
- Brza Kartica
- Kartice
- Nalozi
- Pločice Stalnih Sredstava
- Popisi Stalnih Sredstava
- Rekapitulacija
- Početno Stanje
- Povrat Naloga
- Sitni Inventar
PLAĆE
- Obračun Plaća
  - Servisi
- Izvještaji
  - Export
  - Godišnji Obrasci
  - Statistika
  - Evidencija o radu
- Šifrarnici
  - Osnovice Plaće
  - Dodaci na Plaću
  - Krediti
  - Zaposleni
- Ugovori o Djelu
  - Ugovori o Djelu
  - Godišnji Obrasci
ŠIFRARNICI
- Kontni Plan
- Partneri
- Obračunske Jedinice
- Vrste Naloga
- Opisi Knjiženja
- Općine, Kantoni, Države
- Kursna Lista
- Budžet
- Artikli i Usluge
  - Šifrarnici - Artikli za FZO
- Grupe Artikala
- Tarife
- Načini Plaćanja
- Napomene
- Politike Kupci
- Politike Dobavljači
- InternePolitike
- Zavisni Troškovi
- Carinske Tarife
ALATI
- Virmani
- Obrazac 1450
- Cirkularna Pisma
- Putni Nalozi
- Nalozi za Vozila
- Nalozi za Teretna Vozila
- Nalozi za Inostranstvo
- Automatsko Fakturisanje
- Dokument Centar
- Cjenovnici Dobavljača
- Pomoćne Evidencije
- Isporuka
- Rascjepi
- Kontrole
  - Kontrole - NC
  - Kontrole - Uplate
  - Kontrole - Knjiženje
- Ugovori Kupci
- Ugovori Dobavljači
- Fiskalne Postavke
- O Programu
- Pomoć
- Reset Prozora
- Zadruge - Ulaz
- Zadruge - Izlaz
- Podsjetnik
WEB
HOTEL
NEKRETNINE
GRADITELJSTVO
SERVISI VOZILA
- Veleprodajni Nalozi
- Maloprodajni Nalozi
- Vozila
- Marke Vozila
- Vrste Vozila
- Oblik Karoserije
- Norme
- Postavke
- Izvještaji

SISTEM - MOJA FIRMA

Odabirom opcije Moja Firma na meniju koji se poziva pritiskom na

prikazuje se inicijalni prozor za promjenu parametara firme, prikazan na slici 1.

Slika 1. Izgled inicijalnog prozora za promjenu firme

Prilikom prvog pokretanja osnovnog prozora aplikacije potrebno je definirati osnovne parametre za rad.
U prvom koraku, podešavaju se osnovni podaci o firmi prikazani na slici 2.

NAPOMENA: Ukoliko se kod printanja dokumenata koristi vrsta memoranduma Predefinirano, podaci u ovom dijelu prozora se koriste za takav memorandum.

SLIKA 2. Izgled dijela prozora Osnovno

Na dijelu prozora Parametri rada, postavlja se:

Obračun plaća:
- Preko fonda sati -
- Bez fonda sati -
- Radni sati dnevno-
Tekst na fakturama i predračunima - postavka naslova dokumenta na ispisu.
Formula brojčanika - postavka načina prikaza broja dokumenta. Ovdje su dopušteni slijedeći unosi:
- Slova - sva slova osim X. X označava broj dokumenta po principu broja cifara (XX označava da će brojevi dokumenata imati 2 cifre - 01, 02, 03...).
- Brojevi - svi brojevi.
- Znakovi - dopušteni znakovi -, +, /, *, @.
- Specijalni znakovi - tagovi
  [KK] - broj skladišta na kojem se rade dokumenti,
  [YY] - godina datuma dokumenta,
  [MM] - mjesec datuma dokumenta.
Zaokruživanje cijena - Postavlja se broj decimala koje će se koristiti u sistemu za nabavne cijene, prodajne cijene i količine.

SLIKA 3. Izgled dijela prozora Parametri rada

Na dijelu prozora Ostalo se nalaze postavke za:

Sliku/memorandum na dokumentima - desnim klikom miša na poslje za sliku se dobija meni sa opcijama za učitavanje slika sa računara.
Podešavanje visine zaglavlja i podnožja - podešava se u slučaju da se kod printanja dokumenata izabere opcija Bez memoranduma.
Ekstenzija slike - bira se .jpg ili .png, za odabir formata slika za memo, artikle, slike zaposlenih, partnera i ostalih slika koje će se korsiti u programu.
Profil firme - bira se Preduzeće, Neprofitna organizacija ili Banke i osiguravajuća društva, radi odabira kontnog plana i načina rada u sistemu.
Nalozi se moraju printati - check-box koji određuje da li se nalozi/dokumenti moraju printati prije knjiženja (ukoliko je ovaj check-box označen, knjiženje nije moguće bez printanja naloga/dokumenata.
U sistemu PDV-a - check-box koji sistem provjerava kod izrade PDV prijave.
Datum na dokumetima - check-box - označiti ukoliko želite da na dokumentima u podnožju bude ispisan datum printanja.
Zatvaranje samo hronološki - check-box koji se označava ukoliko želite da se zatvaranje računa kupaca i dobavljača ne vrši ručno, nego automatski i to po hronologiji datuma dokumenata i naloga.

SLIKA 4. Izgled dijela prozora Ostalo

Na dijelu prozora Finansije se nalaze postavke za:

Kontiranja kupaca i dobavljača za sva skladišta i prodavnice.
PDV-a za fakturisanje u Fakturama usluga.
Generičkog partnera za maloprodaju - u šifrarnik partnera je potrebno unijeti jednog generičkog partnera - fizičko lice - koji će se koristiti za fakture u maloprodaji. U ovo polje je potrebno unijeti šifru tog partnera.
Inicijalnog DPO-a za fakture i predračune - DPO koji se automatski upisuje u dokumente.
Naziv i broj računa Banke - unijeti podatke za banku koja se koristi za pravljenje virmana kod obračuna plaća.
Niz info konta za EMI (EMI aplikacija je aplikacija za mobilnu platformu) - Navedite konta koja želite da vidite na aplikaciji EMI i ToDo listi (npr. 2001,2002...).

SLIKA 5. Izgled dijela prozora Finansije